| Número | Emisión | SaaS | Cliente | Total | SUNAT | Correo |
|---|
No hay comprobantes con estos filtros.
| Resumen | Boletas del | Comprobantes | Estado | Ticket | Detalle |
|---|
El Formulario 621 de SUNAT no acepta céntimos: cada casilla se llena en soles enteros. Por eso aquí ves la cifra que escribes, redondeada al entero más cercano (0.50 o más sube), y debajo, en pequeño, el monto exacto cuando son distintos.
El IGV a pagar se calcula con las casillas ya redondeadas, igual que el formulario. Por eso puede diferir en un sol de restar los montos exactos.
Toca la i de cada casilla para ver de dónde sale. Los montos exactos también están en la hoja "Formulario 621" del Excel del cierre.
| SaaS | Comprobantes | Notas de crédito | Base imponible | IGV | Total |
|---|
Solo cuenta lo que existe para SUNAT: los rechazados y con error no entran, y las notas de crédito restan. El crédito fiscal sale de las compras del giro: facturas, tickets y recibos con el IGV a tu RUC en su mes, y compras del exterior en el mes en que se pagó su IGV. El saldo a favor pasa solo al mes siguiente. La renta es el pago a cuenta del 1% del Régimen MYPE.
| La venta | Cobraste | −Izipay se queda | =Llega a tu banco | −Le toca a SUNAT | =Te queda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | Fecha | Sistema | Total pagado | Comisión | Monto | ¿Ya llegó? Anota monto y fecha | IGV 18% | Renta 1% | Saldo |
Cada SaaS reporta a diario los cobros que Izipay le confirmó en los últimos 8 días, y aquí se cruzan con los comprobantes y con lo que SUNAT aceptó.
| SaaS | Revisado | Ventana | Cobros | Comprobantes | Diferencias |
|---|
| Fecha | Proveedor | Comprobante | Descripción | Total S/ | Del giro | IGV 18% pagado el | Retención 30% pagada el |
|---|
Las compras nacionales el contador ya las ve en el SIRE; lo que aporta registrarlas aquí es marcar cuáles son del giro. Las del exterior (servidores, APIs de IA) no aparecen en el SIRE: generan IGV por utilización de servicios (18%, Formulario 1662, tributo 1041), que es crédito fiscal recién en el mes en que se paga, y retención de renta de no domiciliados (30%, tributo 3041). Anota la fecha en que pagaste cada uno.
Cada sistema emite con sus propias series, y cada serie lleva su propio contador. El número completo de un comprobante es la serie más el correlativo, por ejemplo B002-15. Los números no se reutilizan ni saltan: el correlativo se reserva dentro de la transacción y vuelve si la emisión falla.
| Sistema | Boletas | Facturas | Notas de crédito de boleta | Notas de crédito de factura |
|---|
B es boleta y F es factura; BC y FC son las notas de crédito que las anulan. Los tres últimos caracteres identifican al sistema. Debajo de cada serie va el último número emitido.